內控監(jiān)督平臺上線以來，國網河北省電力有限公司唐縣供電分公司堅持不斷強化系統(tǒng)應用，依靠信息化手段實現(xiàn)對工作風險的事前提醒和事中干預，實現(xiàn)內控預防由間斷向持續(xù)、由被動向主動、由事后向事前事中轉變，把干部員工的權利關進了“籠子”，筑起一道風險防范的“防火墻”，更好地保護和保障了客戶的合法權利。
第一步：建章立制，明晰工作權責
唐縣供電公司結合省市 工作部署和進度安排，制定了平臺上線實施方案，并成立深化內控機制建設工作領導小組，明確職責、理順關系，構建上下齊抓共管的工作格局。按照實施方案的要求，在系統(tǒng)正式上線前，先后組織全體干部員工集中學習了《公司建立健全大監(jiān)督體系工作方案的通知》和《年度監(jiān)督工作計劃》等若干內部控制專項制度，通過現(xiàn)場演練、模擬風險點監(jiān)控等方式，讓每個干部員工清楚知道內控“是什么”“做什么”“怎么做”“怎么用”等基本問題。系統(tǒng)上線以后，根據系統(tǒng)運行的實際情況，明確了每個部室、每個人的風險監(jiān)控點、工作責任人、責任部門和責任后果，進一步提升認識，讓大家心往一處想，勁往一處使，順勢而為扎實做好風險防控，使內控日常化、持續(xù)化，在公司形成了良好的工作氛圍。
第二步：嚴把過程，盯緊風險隱患
唐縣供電公司結合縣局應用系統(tǒng)的實際情況，建立指標分析機制，對“績效考評與過錯責任追究系統(tǒng)”中考核指標進行拆解剖析，利用這些內控指標和試運行過程中監(jiān)控到的一些成果，對發(fā)現(xiàn)的規(guī)律性和普遍性問題以及高風險問題進行分析，深層次剖析風險來源，形成有數(shù)據、有分析、有結論的高質量、高標準內控分析報告，從源頭把控風險點。同時，形成定期向分管公司領導匯報溝通，各部室集體會商的工作形式，集體溝通交流，從根源上分析問題、解決問題，有針對性的完善現(xiàn)有的制度、操作流程。唐縣供電公司領導結合年度計劃強調加強對供電所反腐倡廉建設工作監(jiān)督檢查工作，重點開展對各供電所落實《反腐倡廉建設工作指南》的外部監(jiān)督和自主監(jiān)督的監(jiān)督檢查，要求針對重點領域、高風險業(yè)務領域及流程、工作薄弱環(huán)節(jié)、關鍵崗位加強監(jiān)督檢查和風險管控并將安全監(jiān)督管理工作納入大監(jiān)督體系，同時指出根據《公司落實大監(jiān)督體系工作實施方案》和《2018年廉潔文化建設實施計劃》要求，有效承接開展好相關工作。
第三步：實時監(jiān)控，糾錯提前介入
在平臺上線運行期間，唐縣供電公司堅持定期通報平臺運行情況和疑點數(shù)據掃描情況，促進內部風險防控和疑點過錯整改等工作有效落實；各部室管理員及內控聯(lián)絡員每周三次按時查看疑點信息，對于發(fā)現(xiàn)的疑點數(shù)據，及時在營銷SG186、生產PMS2.0系統(tǒng)中復核更正，確保錯誤點和風險點得以糾正。內控監(jiān)督平臺正式上線以來，共排查風險點和制定防控措施27個，向基層供電所和客服大廳推送內控建議6條，為生產經營管理等權力涂上了一層“防腐劑”。
據悉，唐縣供電公司為更好落實國網、省市公司黨組織2018年黨風建設和反腐敗工作部署，運用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，進一步加強內部監(jiān)督，特別是運用好監(jiān)督執(zhí)紀 “第一種形態(tài)”，建立健全大監(jiān)督體系，不斷提升公司全面從嚴治黨、依法經營治企水平。通過每季常態(tài)開展監(jiān)督管理委員會會議，編制年度監(jiān)督工作計劃，充分整合公司內部監(jiān)督資源，形成“上下聯(lián)動、橫向協(xié)同、內外聯(lián)合”監(jiān)督合力。進一步提高監(jiān)督效率和質量，建立健全大監(jiān)督體系，同時充分發(fā)揮監(jiān)督管理委員會平臺作用，建立監(jiān)督工作計劃以及監(jiān)督成果運用常態(tài)工作機制。
